Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 85/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES, DO GRUPO A, GRUPO B E GRUPO E, CFE LICITACAO Nº 066/2013, CONVITE Nº 042/2013, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2013. |
8.000,00 |
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| 24/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 155989. |
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1.068,17 |
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| 15/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0162414. |
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3.075,79 |
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| 15/07/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 162414. |
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2.785,13 |
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| 15/07/2016 |
LIQUIDADO ERRONEAMENTE. |
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-3.075,79 |
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| 22/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2593/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859481 |
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1.068,17 |
| 29/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 165170. |
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2.257,23 |
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| 06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 170120. |
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1.889,47 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2593/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859544 |
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2.257,23 |
| 14/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2593/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859633 |
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2.785,13 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2593/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859703 |
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1.889,47 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
