Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
260 |
Data de lançamento: |
19/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRÍCULA IMÓVEL Nº 99502/79 - PRÉDIO SEDE CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
347,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2016 |
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MATRÍCULA IMÓVEL Nº 99502/79 - PRÉDIO SEDE CONSELHO TUTELAR. |
347,01 |
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19/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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347,01 |
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27/01/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2016
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
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347,01 |
28/01/2016 |
PGTO INDEVIDO |
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-347,01 |
28/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. |
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-347,01 |
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28/01/2016 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-347,01 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.