| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOCENIR LUIS MACIEL LOPES |
| Número do empenho: | 262 | Data de lançamento: | 19/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER-RS, NO DIA 20.01.2016, PARA CONDUZIR CORAL MUNICIPAL EM DIA DE LAZER NO PARQUE DAS TUIAS. | 26,70 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER-RS, NO DIA 20.01.2016, PARA CONDUZIR CORAL MUNICIPAL EM DIA DE LAZER NO PARQUE DAS TUIAS. | 26,70 | ||
| 19/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. | 26,70 | ||
| 18/02/2016 | Pagamento de Empenho 262/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2692 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
