Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ROSILENE APARECIDA TOLEDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
269 |
Data de lançamento: |
19/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.50 |
REF. 5.1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A GRAVATAÍ-RS, NO DIA 01/02/2016 A 05/02/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM ARTESANATOS. |
199,60 |
1.097,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2016 |
REF. 5.1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A GRAVATAÍ-RS, NO DIA 01/02/2016 A 05/02/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM ARTESANATOS. |
1.097,80 |
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| 19/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT. |
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1.097,80 |
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| 17/02/2016 |
Pagamento de Empenho 269/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850044 |
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1.097,80 |
| TOTAL |
1.097,80 |
1.097,80 |
1.097,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
