| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSILENE APARECIDA TOLEDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 19/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.50 | REF. 5.1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A GRAVATAÍ-RS, NO DIA 01/02/2016 A 05/02/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM ARTESANATOS. | 199,60 | 1.097,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2016 | REF. 5.1/2 DE DIARIAS EM VIAGEM A GRAVATAÍ-RS, NO DIA 01/02/2016 A 05/02/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM ARTESANATOS. | 1.097,80 | ||
| 19/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT. | 1.097,80 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Empenho 269/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850044 | 1.097,80 | ||
| TOTAL | 1.097,80 | 1.097,80 | 1.097,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
