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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2753 Data de lançamento: 27/04/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto férias mes 05/2016 0,00 2.687,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2016 Referente pagto férias mes 05/2016 2.687,39
27/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E RESCISÃO 04/2016 E FÉRIAS 05/2016. 2.687,39
02/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2016 SERVIDORES - 4 2.687,39
TOTAL 2.687,39 2.687,39 2.687,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.