| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2775 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RECARGA DE EXTINTOR 12KG BC PARA USO NO CAMINHÃO FORD IBZ-2164. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | REF. RECARGA DE EXTINTOR 12KG BC PARA USO NO CAMINHÃO FORD IBZ-2164. | 190,00 | ||
| 03/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE NF Nº 005. | 190,00 | ||
| 13/06/2016 | Pagamento de Empenho 2775/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861149 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
