| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2779 | Data de lançamento: | 27/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 29.04.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS PAEA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USO DO SOFTWARE SOBRE O PROGRAMA LICITACON. | 106,60 | 53,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2016 | REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 29.04.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PÚBLICAS PAEA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE USO DO SOFTWARE SOBRE O PROGRAMA LICITACON. | 53,30 | ||
| 27/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO DE ALVAREGA. | 53,30 | ||
| 11/05/2016 | Pagamento de Empenho 2779/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850378 | 53,30 | ||
| TOTAL | 53,30 | 53,30 | 53,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
