Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2787 |
Data de lançamento: |
28/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTO DE CABIDES PARA GUARDAR ROUPAS NO MUSEU MUNICIPAL. |
0,00 |
12,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE 03 CONJUNTO DE CABIDES PARA GUARDAR ROUPAS NO MUSEU MUNICIPAL. |
12,87 |
|
|
| 28/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 0254911. |
|
12,87 |
|
| 10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2787/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850371 |
|
|
12,87 |
| TOTAL |
12,87 |
12,87 |
12,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
