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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2798	Data de lançamento:	28/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS A CAMPOS BORGES-RS, DESTINADA AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ROBERTO RITTER, NA DATA DE 29/04/2016 EM RETORNO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO .	0,00	81,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2016	REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS A CAMPOS BORGES-RS, DESTINADA AO SERVIDOR PÚBLICO PAULO ROBERTO RITTER, NA DATA DE 29/04/2016 EM RETORNO DE CURSO PROMOVIDO PELA INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO .	81,90
02/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		81,90
12/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850391 PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			81,90
TOTAL		81,90	81,90	81,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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