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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2802 Data de lançamento: 28/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO E GINÁSIO DA E. M. E.F. MENINO DEUS. 0,00 1.105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2016 REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO E GINÁSIO DA E. M. E.F. MENINO DEUS. 1.105,00
29/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 004. 1.105,00
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2802/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861121 1.105,00
TOTAL 1.105,00 1.105,00 1.105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.