| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS- VOLMED |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 28/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DA SMSAS. | 0,00 | 1.492,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DA SMSAS. | 1.492,02 | ||
| 28/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 35499. | 1.492,02 | ||
| 23/05/2016 | Pagamento de Empenho 2803/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 561 | 1.492,02 | ||
| TOTAL | 1.492,02 | 1.492,02 | 1.492,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
