| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARISA I. ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 2825 | Data de lançamento: | 29/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 29.04.2015, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 26,70 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 29.04.2015, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 26,70 | ||
| 29/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER. | 26,70 | ||
| 12/07/2016 | Pagamento de Empenho 2825/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850387 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
