Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2841 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINA DE BARRADO DE PALCO. |
0,00 |
44,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINA DE BARRADO DE PALCO. |
44,60 |
|
|
| 02/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 022246. |
|
44,60 |
|
| 10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2841/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2824 |
|
|
44,60 |
| TOTAL |
44,60 |
44,60 |
44,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
