Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2850 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02.05.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA. |
0,00 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2016 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 02.05.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA. |
99,80 |
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| 02/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
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99,80 |
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| 11/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859469
PAGTO. REF. EMPENHO 2850/2016
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA - 982 |
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99,80 |
| TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
