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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F

Dados do Empenho
Número do empenho: 2861 Data de lançamento: 02/05/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, MARILI DE AZEVEDO PEREIRA, 04/2015 159,46 159,46
1.00 MÊS 05/2015. 159,46 159,46
1.00 MÊS 06/2015. 159,46 159,46
1.00 MÊS 07/2015. 151,84 151,84
1.00 MÊS 08/2015. 151,84 151,84
1.00 MÊS 09/2015. 151,84 151,84
1.00 MÊS 10/2015. 151,84 151,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2016 REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, MARILI DE AZEVEDO PEREIRA, 04/2015 MÊS 05/2015. MÊS 06/2015. MÊS 07/2015. MÊS 08/2015. MÊS 09/2015. MÊS 10/2015. 1.085,74
02/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 04/2015 MÊS 05/2015. MÊS 06/2015. MÊS 07/2015. MÊS 08/2015. MÊS 09/2015. MÊS 10/2015. 1.085,74
12/05/2016 Pagamento de Empenho 2861/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2825 1.085,74
TOTAL 1.085,74 1.085,74 1.085,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.