Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2886 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, JOAO NERI DA SILVEIRA - MES 04/2015 |
162,12 |
162,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, JOAO NERI DA SILVEIRA - MES 04/2015 |
162,12 |
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02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 04/2015. |
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162,12 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2886/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861099 |
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162,12 |
TOTAL |
162,12 |
162,12 |
162,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.