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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F

Dados do Empenho
Número do empenho: 2888 Data de lançamento: 02/05/2016
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, LIRO FREESE - MES 11/2015 175,29 175,29
1.00 MES 12/2015 175,29 175,29
1.00 13º SALARIO 175,29 175,29
1.00 MES 01/2016 183,05 183,05
1.00 MES 02/2016 183,05 183,05
1.00 MES 03/2016 183,05 183,05
1.00 MES 04/2016 183,05 183,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2016 REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, LIRO FREESE - MES 11/2015 MES 12/2015 13º SALARIO MES 01/2016 MES 02/2016 MES 03/2016 MES 04/2016 1.258,07
02/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA MES 11/2015 MES 12/2015 13º SALARIO MES 01/2016 MES 02/2016 MES 03/2016 MES 04/2016 1.258,07
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2888/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861099 1.258,07
TOTAL 1.258,07 1.258,07 1.258,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.