Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
02/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DOS SERVIDORES AFASTADOS, CRISTINA DA SILVA SCHNEIDER, MES 03/2016 |
106,48 |
106,48 |
| 1.00 |
MES 04/2016 |
145,20 |
145,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DOS SERVIDORES AFASTADOS, CRISTINA DA SILVA SCHNEIDER, MES 03/2016 MES 04/2016 |
251,68 |
|
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| 02/05/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA MES 03/2016
MES 04/2016 |
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251,68 |
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| 10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2896/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861099 |
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251,68 |
| TOTAL |
251,68 |
251,68 |
251,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
