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Exercício: 2016
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2909	Data de lançamento:	03/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. REEMPENHO DO Nº 991/2016, AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/KA, 1.0 HA PLACAS IWE 6796, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2016, CONTRATO Nº 013/2016, DEVIDO UNIFICAÇÃO DOS RV DO MAS.	0,00	2.580,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2016	REF. REEMPENHO DO Nº 991/2016, AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD/KA, 1.0 HA PLACAS IWE 6796, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2016, PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2016, CONTRATO Nº 013/2016, DEVIDO UNIFICAÇÃO DOS RV DO MAS.	2.580,36
18/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 11058, E PARTE CF 11949 (4,60).		158,63
07/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2016 - REF. 38,53 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			158,63
19/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 12899, 12824, 12027.		381,36
27/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2909/2016 - REF. 92,63 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			381,36
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.040,37
TOTAL		539,99	539,99	539,99
SALDO A PAGAR				0,00