| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUELEN TOMBINI MAYER |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS". | 199,60 | 299,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | REF. 1.1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 10 E 11 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO ONEROSO DE BENS IMÓVEIS". | 299,40 | ||
| 03/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 299,40 | ||
| 09/05/2016 | Pagamento de Empenho 2911/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1308 | 299,40 | ||
| TOTAL | 299,40 | 299,40 | 299,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
