| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
| Número do empenho: | 2914 | Data de lançamento: | 03/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.25 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2775, CORRESPONDENTE A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29.04.2016, PARA BUSCAR VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO, DE PORTO ALEGRE, VOO PARA BRASILIA NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL/2016. | 199,60 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2775, CORRESPONDENTE A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29.04.2016, PARA BUSCAR VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO, DE PORTO ALEGRE, VOO PARA BRASILIA NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL/2016. | 49,90 | ||
| 03/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO. | 49,90 | ||
| 05/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1347 PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2016 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO - 4542 | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
