REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BADESUL, PROSAN, SDR, CASA CIVIL, SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA E NO GABINETE DOS PREFEITOS.
238,90
358,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2016
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BADESUL, PROSAN, SDR, CASA CIVIL, SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA E NO GABINETE DOS PREFEITOS.
358,35
05/05/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
358,35
09/05/2016
Pagamento de Empenho 2929/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1313
358,35
TOTAL
358,35
358,35
358,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
