REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016, PARA CONDUZIR PREFEITA E SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BADESUL, PROSAN, SDR, CASA CIVIL, SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA E NO GABINETE DOS PREFEITOS.
199,60
299,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2016
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2016, PARA CONDUZIR PREFEITA E SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BADESUL, PROSAN, SDR, CASA CIVIL, SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA E NO GABINETE DOS PREFEITOS.
299,40
05/05/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
299,40
09/05/2016
Pagamento de Empenho 2931/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1311
299,40
TOTAL
299,40
299,40
299,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
