Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2970 |
Data de lançamento: |
06/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DO TCE/RS SOBRE SISTEMA LICITACON. |
0,00 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA DO TCE/RS SOBRE SISTEMA LICITACON. |
4,50 |
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| 09/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 0357 |
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4,50 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 2970/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861162 |
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4,50 |
| TOTAL |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
