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Exercício: 2016
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2975	Data de lançamento:	06/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO REDE CEGONHA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2014, CORRESP. A PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS CHAM. PÚBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014.	0,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2016	REF. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2014, CORRESP. A PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, A SEREM PRESTADOS AOS MUNÍCIPES DE CAMPOS BORGES QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS POR NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM TABELA DO SUS CHAM. PÚBLICA Nº 001/2014, PROC. LIC. 020/14, INEX. 002/2014.	24.000,00
01/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 931.		2.503,25
03/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. MAIO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.503,25
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 939.		2.427,65
06/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. JULHO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.427,65
01/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0949.		2.477,41
11/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. JULHO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.477,41
01/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0955.		2.484,95
05/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. AGOSTO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.484,95
03/10/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 0965.		2.467,81
07/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. SETEMBRO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.467,81
31/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 973.		2.929,67
07/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. OUTUBRO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.929,67
30/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 982.		2.623,83
09/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.623,83
16/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 992.		2.509,87
22/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2975/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 LABORATORIO DE ANA L CLIN SAMAR LTDA - 1680			2.509,87
29/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.575,56
TOTAL		20.424,44	20.424,44	20.424,44
SALDO A PAGAR				0,00