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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3000 Data de lançamento: 09/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MARAU-RS, NO DIA 10.05.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO INICIAL DE METODOLOGIA DO PIM. 106,60 53,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2016 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A MARAU-RS, NO DIA 10.05.2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO INICIAL DE METODOLOGIA DO PIM. 53,30
09/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CHAIANE NIEDERAUER PEREIRA. 53,30
05/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1347 PAGTO. REF. EMPENHO 3000/2016 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO - 4542 53,30
TOTAL 53,30 53,30 53,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.