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Última atualização realizada em 01/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3003	Data de lançamento:	09/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1054/2016, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 062/2013, REEQUILIBRIO FINANCEIRO, LINHA DISTRITO DE SÃO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013.	0,00	413,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1054/2016, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 062/2013, REEQUILIBRIO FINANCEIRO, LINHA DISTRITO DE SÃO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013.	413,00
30/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-413,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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