| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA |
| Número do empenho: | 3003 | Data de lançamento: | 09/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1054/2016, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 062/2013, REEQUILIBRIO FINANCEIRO, LINHA DISTRITO DE SÃO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013. | 413,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1054/2016, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 062/2013, REEQUILIBRIO FINANCEIRO, LINHA DISTRITO DE SÃO JOSE, CFE LICITAÇÃO Nº 027/2013, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013. | 413,00 | ||
| 30/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -413,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
