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Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3019	Data de lançamento:	10/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA).	0,00	5.829,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA).	5.829,83
30/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.122.		1.125,98
13/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.403.		292,55
23/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JUNHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			1.125,98
23/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JUNHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			292,55
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 25.843.		1.084,80
12/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JULHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			1.084,80
19/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 26.187.		2.600,00
28/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JULHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			2.600,00
05/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.355.		77,50
18/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. AGOSTO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			77,50
28/11/2016	DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	-649,00
TOTAL		5.180,83	5.180,83	5.180,83
SALDO A PAGAR				0,00