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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3019 Data de lançamento: 10/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA). 0,00 5.829,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA). 5.829,83
30/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.122. 1.125,98
13/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.403. 292,55
23/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JUNHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 1.125,98
23/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JUNHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 292,55
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 25.843. 1.084,80
12/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JULHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 1.084,80
19/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 26.187. 2.600,00
28/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. JULHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 2.600,00
05/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.355. 77,50
18/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2016 - REF. AGOSTO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 77,50
28/11/2016 DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA. -649,00
TOTAL 5.180,83 5.180,83 5.180,83
SALDO A PAGAR 0,00


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