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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3020 Data de lançamento: 10/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES SERV.PUBL.SAUDE/ASPS. 0,00 35.431,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES SERV.PUBL.SAUDE/ASPS. 35.431,47
30/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.123. 6.578,40
13/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.405. 4.225,25
23/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859442 6.578,40
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 25.844. 16.321,84
12/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859474 4.225,25
19/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 26.188. 6.064,89
22/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859480 16.321,84
05/08/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.356. 754,20
23/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1116 754,20
23/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1116 6.064,89
28/11/2016 DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA. -1.486,89
TOTAL 33.944,58 33.944,58 33.944,58
SALDO A PAGAR 0,00


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