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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3020	Data de lançamento:	10/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES SERV.PUBL.SAUDE/ASPS.	0,00	35.431,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES SERV.PUBL.SAUDE/ASPS.	35.431,47
30/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.123.		6.578,40
13/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.405.		4.225,25
23/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859442			6.578,40
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 25.844.		16.321,84
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859474			4.225,25
19/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 26.188.		6.064,89
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859480			16.321,84
05/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 26.356.		754,20
23/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1116			754,20
23/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1116			6.064,89
28/11/2016	DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	-1.486,89
TOTAL		33.944,58	33.944,58	33.944,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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