| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICE MUSSKOPF |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 10/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 0,00 | 425,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 425,10 | ||
| 20/05/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF .011.383.020. | 425,10 | ||
| 06/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2016 ALICE MUSSKOPF - 638 | 425,10 | ||
| TOTAL | 425,10 | 425,10 | 425,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
