| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 11/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL MENINO DEUS. | 0,00 | 81,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL MENINO DEUS. | 81,50 | ||
| 12/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 060230. | 81,50 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 3037/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861188 | 81,50 | ||
| TOTAL | 81,50 | 81,50 | 81,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
