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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 304 Data de lançamento: 22/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. MONTAGEM DO PNEU DO MICRO-ONIBUS PLACA IMT 4838 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 108,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2016 REF. MONTAGEM DO PNEU DO MICRO-ONIBUS PLACA IMT 4838 DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 108,00
22/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF Nº 08601 108,00
19/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860927 PAGTO. REF. EMPENHO 304/2016 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 108,00
TOTAL 108,00 108,00 108,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.