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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3050	Data de lançamento:	12/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES	0,00	7.028,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES	7.028,42
30/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.124.		3.896,18
13/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.404.		2.035,79
23/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3050/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859442			3.896,18
24/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2016 - REF. JUNHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409			2.035,79
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 25.845.		743,10
22/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3050/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859480			743,10
28/11/2016	DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.	-353,35
TOTAL		6.675,07	6.675,07	6.675,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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