O Município de Campos Borges - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3050 Data de lançamento: 12/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES 0,00 7.028,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES INTERNADOS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 001/2016 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2016 (REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CISA), COM RECURSO ORIUNDO DO ACOES 7.028,42
30/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.124. 3.896,18
13/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE NF 25.404. 2.035,79
23/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3050/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859442 3.896,18
24/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2016 - REF. JUNHO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 2.035,79
01/07/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 25.845. 743,10
22/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3050/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859480 743,10
28/11/2016 DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA. -353,35
TOTAL 6.675,07 6.675,07 6.675,07
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração