| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3069 | Data de lançamento: | 12/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 047/2016. | 0,00 | 3.395,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2016 - CONTRATO Nº 047/2016. | 3.395,50 | ||
| 03/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .011.381.837. | 3.395,50 | ||
| 11/08/2016 | Pagamento de Empenho 3069/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861208 | 3.395,50 | ||
| TOTAL | 3.395,50 | 3.395,50 | 3.395,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
