| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA SERAPIO DA SILVA 00372861024 |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 13/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. REFORMA DO CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇAO POLIDRICA COM PEDRAS BASALTO REGULAR NA RUA IPIRANGA, BAIRRO SAO JORGE. | 0,00 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2016 | REF. REFORMA DO CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇAO POLIDRICA COM PEDRAS BASALTO REGULAR NA RUA IPIRANGA, BAIRRO SAO JORGE. | 1.416,00 | ||
| 13/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 004. | 1.416,00 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Empenho 3083/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851585 | 1.416,00 | ||
| TOTAL | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
