Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA SERAPIO DA SILVA 00372861024 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3083 |
Data de lançamento: |
13/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. REFORMA DO CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇAO POLIDRICA COM PEDRAS BASALTO REGULAR NA RUA IPIRANGA, BAIRRO SAO JORGE. |
0,00 |
1.416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2016 |
REF. REFORMA DO CALÇAMENTO COM PAVIMENTAÇAO POLIDRICA COM PEDRAS BASALTO REGULAR NA RUA IPIRANGA, BAIRRO SAO JORGE. |
1.416,00 |
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| 13/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 004. |
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1.416,00 |
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| 14/06/2016 |
Pagamento de Empenho 3083/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851585 |
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1.416,00 |
| TOTAL |
1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
