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Última atualização realizada em 15/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3091	Data de lançamento:	13/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	FNAS APRIMORA REDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2951, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E CARTUCHOS DE TINTA, PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	101,13	101,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2016	REF. CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2951, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E CARTUCHOS DE TINTA, PARA O CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	101,13
13/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 11225067.		101,13
20/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3091/2016 EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - 2387			101,13
TOTAL		101,13	101,13	101,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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