| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
| Número do empenho: | 3103 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 16.05.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 16.05.2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | 26,70 | ||
| 16/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 26,70 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 3103/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859463 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
