| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA REPOSIÇÃO USO EM JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 6.993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA REPOSIÇÃO USO EM JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 6.993,00 | ||
| 16/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 011317029. | 6.993,00 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861170 | 2.331,00 | ||
| 21/09/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861224 | 2.331,00 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861243 | 2.331,00 | ||
| TOTAL | 6.993,00 | 6.993,00 | 6.993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
