Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3105 |
Data de lançamento: |
16/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA REPOSIÇÃO USO EM JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
6.993,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA REPOSIÇÃO USO EM JANELAS DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
6.993,00 |
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| 16/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 011317029. |
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6.993,00 |
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| 11/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861170 |
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2.331,00 |
| 21/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861224 |
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2.331,00 |
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3105/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861243 |
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2.331,00 |
| TOTAL |
6.993,00 |
6.993,00 |
6.993,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
