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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3122 Data de lançamento: 17/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 4 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM BASE EM PARECER SOCIAL E LEIS MUNICIPAIS Nº 1029/209 E 1115/2010, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CARTA CONVITE Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 049/2016. 0,00 6.641,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM BASE EM PARECER SOCIAL E LEIS MUNICIPAIS Nº 1029/209 E 1115/2010, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CARTA CONVITE Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 049/2016. 6.641,30
30/05/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.455.631. 1.103,20
23/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.677.204. 2.304,50
27/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.754.771. 1.609,60
11/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861174 1.103,20
31/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 012434674. 1.624,00
21/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861223 2.304,50
21/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1385 1.609,60
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1406 1.624,00
TOTAL 6.641,30 6.641,30 6.641,30
SALDO A PAGAR 0,00


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