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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	17/05/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM BASE EM PARECER SOCIAL E LEIS MUNICIPAIS Nº 1029/209 E 1115/2010, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CARTA CONVITE Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 049/2016.	0,00	6.641,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REFORMA DE 04 UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO, COM BASE EM PARECER SOCIAL E LEIS MUNICIPAIS Nº 1029/209 E 1115/2010, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 024/2016 - CARTA CONVITE Nº 004/2016 - CONTRATO Nº 049/2016.	6.641,30
30/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.455.631.		1.103,20
23/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.677.204.		2.304,50
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.754.771.		1.609,60
11/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861174			1.103,20
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 012434674.		1.624,00
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861223			2.304,50
21/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1385			1.609,60
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1406			1.624,00
TOTAL		6.641,30	6.641,30	6.641,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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