Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
18/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
867,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REPARO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
867,50 |
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| 18/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 0113353075. |
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867,50 |
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| 11/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861196
PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2016
NELSON HEFLE - 136 |
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867,50 |
| TOTAL |
867,50 |
867,50 |
867,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
