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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	314	Data de lançamento:	22/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 003/2016.	0,00	187,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 003/2016.	187,75
18/02/2016	EMP. LIQUIDADO POR DAIANE DAMBROS, CFE NF .010.319.585.		187,75
10/03/2016	Pagamento de Empenho 314/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859282			187,75
TOTAL		187,75	187,75	187,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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