| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 003/2016. | 0,00 | 187,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 003/2016. | 187,75 | ||
| 18/02/2016 | EMP. LIQUIDADO POR DAIANE DAMBROS, CFE NF .010.319.585. | 187,75 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 314/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859282 | 187,75 | ||
| TOTAL | 187,75 | 187,75 | 187,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
