| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3140 | Data de lançamento: | 18/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHAS E BUCHAS DE ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749. | 0,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHAS E BUCHAS DE ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IPK 7749. | 310,00 | ||
| 18/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 011351560. | 310,00 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 3140/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2841 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
