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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JUVELINA BATISTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3148 Data de lançamento: 19/05/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19.05.2015, PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E MONITORAMENTO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 0,00 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 19.05.2015, PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E MONITORAMENTO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 26,70
19/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. 26,70
11/07/2016 Pagamento de Empenho 3148/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2851 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.