Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILSON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3149 |
Data de lançamento: |
19/05/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 19.05.2016, PARA CONDUZIR TRATOR VALTRA 950ª PARA CONSERTO NA EMPRESA RAZERA AGRÍCOLA. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2016 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A CARAZINHO-RS, NO DIA 19.05.2016, PARA CONDUZIR TRATOR VALTRA 950ª PARA CONSERTO NA EMPRESA RAZERA AGRÍCOLA. |
26,70 |
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19/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR VILSON TOLEDO. |
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26,70 |
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12/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850395
PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2016
GILSON DOS SANTOS - 3358 |
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26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.