Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3166 |
Data de lançamento: |
20/05/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 25-2016 PREGÃO N° 16-2016 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 23-05-2016. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2016 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 25-2016 PREGÃO N° 16-2016 EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 23-05-2016. |
360,00 |
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01/06/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 7284. |
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360,00 |
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03/06/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3166/2016
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108 |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.