Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
317 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 002/2016. |
0,00 |
655,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 002/2016. |
655,00 |
|
|
| 19/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 010319820. |
|
655,00 |
|
| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 317/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860972 |
|
|
655,00 |
| TOTAL |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
