| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
| Número do empenho: | 317 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 0,00 | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 002/2016. | 655,00 | ||
| 19/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 010319820. | 655,00 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 317/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860972 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
