Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALICE MUSSKOPF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 004/2016. |
0,00 |
243,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 004/2016. |
243,79 |
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| 03/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS CFE NF Nº 010293152. |
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243,79 |
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| 10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 318/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860948 |
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243,79 |
| TOTAL |
243,79 |
243,79 |
243,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
