| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICE MUSSKOPF |
| Número do empenho: | 318 | Data de lançamento: | 22/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 004/2016. | 0,00 | 243,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CFE COLETA DE PREÇOS Nº 004/2016. | 243,79 | ||
| 03/02/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS CFE NF Nº 010293152. | 243,79 | ||
| 10/03/2016 | Pagamento de Empenho 318/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860948 | 243,79 | ||
| TOTAL | 243,79 | 243,79 | 243,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
