Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ASSISTENCIA TECNICA CASA DO VOLKS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
23/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. SERVIÇO D MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO FIESTA PLACAS ISD-6150 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2016 |
REF. SERVIÇO D MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO FIESTA PLACAS ISD-6150 DA SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
660,00 |
|
|
| 23/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 031. |
|
660,00 |
|
| 13/06/2016 |
Pagamento de Empenho 3183/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859437 |
|
|
660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
