| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. | 0,00 | 62,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NO CONSELHO TUTELAR DA SMSAS. | 62,00 | ||
| 23/05/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 1458. | 62,00 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 3187/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861183 | 62,00 | ||
| TOTAL | 62,00 | 62,00 | 62,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
