Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3193 |
Data de lançamento: |
23/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENÇAO DE GUARITAS EM MUNDO NOVO, SAO JOSE E LINHA OPERARIA. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MANUTENÇAO DE GUARITAS EM MUNDO NOVO, SAO JOSE E LINHA OPERARIA. |
1.500,00 |
|
|
| 23/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 011398541. |
|
1.500,00 |
|
| 11/07/2016 |
Pagamento de Empenho 3193/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861175 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
